Acessando a Web Prestador > menu Faturamento > Simplificado, é demonstrada a tela de filtros para localizar ou informar as guias a serem faturadas.

• Previsão de Pagamento: Data prevista para o pagamento da guia autorizada;
• Período de faturamento: Compreende o período do calendário do prestador;
• Contratado: Nome do contratado, Local de atendimento;
• Executante: Nome do Médico/Corpo Clínico;
• Período entre: Período que compreende a pesquisa das guias;
• Data de execução: Data em que a guia foi atendida pelo prestador;
• Número de autorização: Respectivamente o número da guia liberado pela Operadora;
• C.I.D.: Código do Cadastro Internacional de Doenças;
• Tipo: Se é guia de Consulta ou Internação;
• Regime: Urgência ou eletiva;
• Necessário enviar documentação física: Se possui ou não documentação física;
• Laudos: Se possui laudo ou não, e se ele está pendente;
• Congênere: Conforme as congêneres cadastradas na operadora;
• Ordenação: Por nome de usuário ou por número de guia;
• Quantidade de guias listadas: Quantidade de guias que serão listadas quando clicar em "Listar autorizações".

Informando o número de autorização da guia para realizar o faturamento simplificado:

Ao "Listar autorizações", as informações serão demonstradas e as guias informadas abaixo gerarão o faturamento simplificado.

Marcar a opção "Guia" e clicar em "Faturar guias marcadas .

No topo da página, é demonstrada a conclusão do processo de faturamento e consta a liberação do protocolo, onde é possível verificar em qual lote/conta se encontra o faturamento realizado.

No protocolo de faturamento de guias ficarão disponíveis a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento; auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento

Após localizar pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.

No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados" há apenas uma conta. Como o procedimento é simplificado, é realizado o faturamento somente do procedimento liberado em guia.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

É disponibilizada a conta com seu respectivo número e, pelo botão "Procedimento da conta (F10)" é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada.