Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo

Informar o Número da autorização e clicar em listar autorizações.

Será demonstrado os dados do beneficiário como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento

Deve ser preenchido de uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário

Procedimento: Este já vem preenchido conforme a guia autorizada.

Data do atendimento: Data de realização do atendimento.

Hora Inicial: Hora inicial da realização do atendimento.

Hora Final: Hora de finalização do atendimento.

Escolher arquivo: Caso seja necessário apresentar a Operadora algum documento pelo prestador solicitado ao beneficiário no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador aqui deve ser anexado.

Tipo de atendimento: É listado todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia 03-Outras Terapias.

Tipo de Saída: Todos os possíveis neste campo, porém o padrão é alta dos atendimentos realizados.

Conferir: Demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote a conta dentre outras informações.

Faturar guia: Realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.

Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.

Ao pressionar o botão Faturar Guia será gerada a tela de emissão do faturamento e a do protocolo

Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção aqui como esta demonstrada na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado a guia faturada a conta o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web.

Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Modulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)

Modulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)

Modulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento

 Pelo botão Editar Conta disponível no rodapé da tela de Faturamento de Guias, é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

No campo Contas criadas nos faturamentos realizados, possui apenas uma conta, como o procedimento é seriado múltiplo onde foi faturado múltiplo procedimento de vários dias de atendimento.

Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.

Portanto está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se faturei seis procedimentos na web prestaodr tenho na conta os seis faturados.

É disponibilizada a conta, conforme é demonstrado o Nº da conta, pelo botão Procedimento da conta (F10), é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada naquele faturamento.