Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado. A guia, quando confirmada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Os campos abaixo devem ser informados: Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada para que o processo de faturamento seja iniciado; 
Botão "Listar Autorizações": clicando nele, o sistema já lista a guia conforme print acima; Os campos da seção "Procedimentos" já vem preenchidos com a informação gerada na guia; 
Nos campos da Sessão "Dados do Atendimento": Data do Atendimento: O sistema irá trazer, por default, a data do dia atual na qual está abrindo a página para faturar; Hora inicial: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador atendeu o beneficiário; Hora final: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário; Tipo de atendimento: Para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias"; Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento- via de regra, pra estes casos que já executou o atendimento, é uma alta do atendimento realizado; Sessão "Hipótese diagnóstica": CIDs: Referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID. Veja na sessão de permissões; Indicação Clínica: Quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento. Sessão "Procedimentos": Código: código do procedimento e indica o que será faturado, conforme foi liberado na guia; Descrição: demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento, do cadastro do prestador; Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório; Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia; Utilizado: o quanto de procedimentos já foram utilizados dos que foram liberados; Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento; Grau: o grau de participação informa o grau ele deve possuir no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento. | Informações |
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| title | Grau de Participação |
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| Vale salientar que campo não é obrigatório, seria para caso haja algum procedimento que seja necessária a informação. Caso não seja comum, temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado. Ver permissões. |
 Quando este botão é acionado, visualiza-se as datas dos procedimentos já faturados.
Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendido/faturado Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendido/faturado Hora Final: indica a hora final que executado/atendido/faturado 
Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão "Faturar Guia". O sistema informará que a guia foi faturada, pela mensagem taxada de verde claro. Conferir: demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia. Através deste botão, são demonstrados os faturamentos que foram realizados. 
Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados: Conta: Indica a conta que foi faturada; Data: Data em que foi Faturado; Operador: Operador que realizou o faturamento; Autorizado: quantas foram autorizadas; Restante: O que falta a faturar; 
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrada na imagem acima. No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
 Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica. | 
