Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado A guia estando confirmada pela Operadora, a mesma já pode inciar o processo de faturamento pelo Prestador. Campos que devem ser informados: Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada para que o processo de faturamento seja iniciado. 
Botão Listar Autorizações: clicando neste botão o sistema já lista a guia conforme print acima. O Campo do procedimento já vem preenchido com a informação gerada na guia. Preencher o horário. Hora Inicial: início do atendimento. Hora final: fim do atendimento. 
Nos campos: Sessão Dados do Atendimento Data do Atendimento: O sistema irá trazer preenchido por default a data do dia atual que está abrindo a página para faturar. hora inicial: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador atendeu o beneficiário. hora final: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário. Tipo de atendimento: Para o caso de procedimento seriado usa-se o tipo de 03 - Outras Terapias. Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento se é por um retorno, de uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento, via de regra pra estes casos que já executou o atendimento, é uma alta do atendimento realizado. Sessão Hipótese diagnóstica CIDs: Referente a este campo há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID. Veja a sessão de permissões. Indicação Clínica: Quando é necessário e o campo está liberado deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento Sessão Procedimentos Código: o procedimento vem informado neste campo para indicar o que será faturado, conforme foi liberado na guia. Descrição: é demonstrado a descrição do procedimento conforme o cadastro de procedimento, do cadastro do prestador. Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões está a permissão de informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório. Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia. Utilizado: o quanto de procedimentos em quantidades já foram utilizados dos que foram liberados. Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento. Grau: o grau de participação informa que grau ele deve possuir no processo de faturamento, utilizamos o 00 - cirurgião, pois ele indica como executor do procedimento. | Informações |
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| title | Grau de Participação |
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| Vale salientar que campo não é obrigatório, seria para caso haja algum procedimento que seja necessário a informação. Caso não seja comum temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado. Ver permissões. |
Esse campo grau, dar enfâse que é opcional pois na maior parte dos casos não há grau de participação em procedimento seriado. E já foi criado o direito: WEB PRESTADOR - OCULTAR GRAU NO FATURAMENTO SERIADO para ocultar ele na tela. Quando acionado este botão visualizar as datas do procedimento já faturados.
Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendimento/faturado Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendimento/faturado Hora Final: indica a hora final que executado/atendimento/faturado
Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão Faturar Guia. O sistema informa que a guia foi faturada, pela mensagem taxada de verde claro. Conferir: demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia.
Pelo botão conferir é demonstrado os faturamentos que foram realizados. 
Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados. Conta: Indica a conta que foi faturada. Data: Data em que foi Faturado. Operador: Operador que realizou o faturamento. Autorizado: quantas foram autorizadas. Restante: O que falta a faturar.
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção aqui como esta demonstrada na imagem acima. No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado a guia faturada a conta o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
 Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica. | 
