Para fazer as parametrizações de auditoria, basta acessar o módulo Auditoria →Configurações →Parametrizações do sistema:

Essa aba mostra as configirações que, quando feitas, irão interferir na auditoria concorrente:

Tipo de documento do anexo para ser copiado para a conta:  Opção para realização exclusiva de auditoria de OPME onde indica o tipo de documento que na tela de anexos da auditoria concorrente será copiado para a conta médica quando o item for faturado;

OPME

Copiar somente OPMES liberados: Opção que indica se, ao fazer uma auditoria concorrente, se ao copiar os OPMEs da guia em questão, se levará apenas ou que estiver com ststua de liberado ou de leva qtosos os opmes constantes na guia, independnete de ststaus;

A seguir, detalhamos as permissões disponíveis para a tela de Auditoria Concorrente e suas funcionalidades:

ALTERAR GUIAS DE INTERCÂMBIO: só permitirá auditar as opmes de guias de intercâmbio se tiver esse direito, apenas Unimeds;

ALTERAR DADOS DA GUIA NA TELA DE AUDITORIA: Opção permite ao usuário alterar o campo "Eletiva / Urgente" pela tela de auditoria da guia, somente caso a mesma esteja sob o status de Auditoria;

NÃO PERMITE INCLUSÃO DE BOLETIM CIRÚRGICO: Se tiver esse direito, não permitirá usar o botão "Incluir" da aba "Boletim do Centro Ciúrgico";

NÃO PERMITE EXCLUSÃO DE BOLETIM CIRÚRGICO: Igual acima, porém botão Excluir;

OBRIGAR PREENCHIMENTO DA DATA DE LIBERAÇÃO DE OPME: Se tiver o direito, sempre que o operador editar a guia e tentar salvar o sistema obrigará o perenchimento do campo "Data Liberação OPME", caso vazio;

PODE ACESSAR HISTORICO CLINICO: Permitirá ao usuário acessar a opção do botão direito > Informações do beneficiário > Histórico - Consultas;

CAPTURAR IMAGENS DIGITAIS: Permitirá ao usuário acessar a opção do botão direito >Imagens capturadas na guia;

VISUALIZAR OS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS: Permitirá ao usuário acessar a opção do botão direito > Informações do beneficiário > Resultados dos exames laboratoriais;

Essa é a tela onde a auditoria, de fato ocorre, conforme o relatório cirúrgico sendo possível trocar valor, fornecedor, quantidade e inclusão de novos itens.

1- Copiar OPME's autorizados: Opção serve para buscar na guia os itens que estão liberados. Se na guia não haver nenhuma opme autorizada, poderá ser incluída manualmente clicando no ícone. Se já tem OPME liberado na guia, o sistema já trás os itens no status "Em análise";

2- Anexo OPME: Mostra o anexo padrão de OPME;

3- Incluir kit de produtos: Opção serve para incluir kits que contenham OPME (quando utilizado pela operadora);

4- Composição do kit posicionado: Lista quais itens fazem parte daqueke kit (quando utilizado pela operadora);

5- Código: Código do produto;

6- Cód Referência: Lista o código de referência do protuto (quando houver)

7- Cód Anvisa: Mostra o cód. anvisa do produto;

8- Produto/item: Nome/descrição do produto;

9- Status: Indica qual o status do item em questão, sendo as opções: "Aprovado faturamento", "Recursado/Glosar", "Em análise" e "Cancelado".

Importante reforçar que só vai listar na web fornecedor cobrar o que estiver como "Aprovado";

Ao selecionar a opção de "Recursado/Glosar", é preciso incicar o motivo (item 21);

10- Data do evento: Data da auditoria do item;

11- Fornecido: Indica se o item é ou não fornecido pelo prestador. Só lista para o fornecedor se essa opção estiver como "Sim";

12- Fornecedor Referênciado: Nome do fornecedor que venceu a cotação. Essa opção pode ser alterada;

13- Produto entregue/utilizado: Indica se o produto foi ou não entregue pelo fornecedor. Essa opção fica na web fornecedor, aba de relações de guias emitidas → editar;

14- Data de entrega: Informação da data que o fornecedor entregou o produto;

15- Qtd. faturada: Quantdidade daquele item faturado na guia;

16- Valor unit. aprovado (R$): Valor unitário do produto que foi liberado;

17- Valor total (R$): Valor total do item na guia;

18- Qtd. aut na guia: Quantidade daquele item liberado na guia. Lembrando que nem sempre vai ter quantidade liberada na guia, pois na auditoria concorrente posso alterar e incluir OPME. Unimeds devem ficar atentas ao intercâmbio ao utilizar essa opção;

19- Valor aut. na guia: Valor liberado daquele item na guia;

20- Prestador referênciado/Financeiro: Quando preenchido outro nome de prestador, esse pagamento vai aparecer no nome do prestador. Atenção para não ter pagamentos repetidos.

21- Justificativa da glosa: Opção obrigatória quando o status do item for "Recursado/Glosar" (item 9);

22- Observações sobre a Glosa: Especificar o motivo da glosa;

23- Observações sobre o item (não exibir na WEB fornecedor: Possível indicar alguma informação sobre o item e essa informação não vai aparecer na web fornecedor;

24- Faturamento do item: Informações do lote, número da conta , data do faturamento e informações do status do lote (quando houver faturamento);

25- Descrição item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo onde listará o nome do item;

26- Código anvisa item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo onde listará o código anvisa do item;

27- Laboratório detentor de registro ANVISA: Nome do laboratório pertencente ao item;

28- Código do produto do fabricante: Código do fabricante ao item;

29- Total glosado (R$): Valor dos itens glosados na guia (quando houver);

30- Total cancelado (R$): Valor dos itens cancelados da guia (quando houver);

31- Total em análise (R$): Valor total dos itens que estão em análise na guia;

32- Total aprovado e não faturado (R$): Valor ainda pendente de faturamento;

33- Total já faturado: Valor total dos itens da guia que já estão faturados;

Aba de Boletim cirúrgico sereve para registrar as informações do atendimento. Estas informações estarão disponíveis na tela de faturamento da conta médica, na aba “Auditoria”.