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Web Prestador

faturamento seriado 

- Faturamento seriado múltiplo


Módulo para publicação: Web Prestador - Faturamento seriado Múltiplo

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titleObjetivo

O que é?

  • São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras. 

Ex. ( Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento de uma só vez para todos os atendimentos realizados).

Quando cadastrar/usar?

  • Quando se precisa faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes, para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.


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titleFuncionalidade
  • A funcionalidade serve para que o prestador consiga faturar, se a Operadora disponibilizar, o procedimento seriado de uma única vez, informando datas e horários num único processo de faturamento, desde que as datas estejam dentro do período de emissão da guia e prazo de validade desta. 
  • Sua função final é gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.


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titleOperacionalização


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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web.

Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.

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titleConfigurações/Requisitos

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como Procedimento seriado? sim.

Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos

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titleParâmetros

Neste caso destacamos o parâmetro de impacto no seriado múltiplo.

Está no módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":

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  • Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

Caso selecione a opção "SIM" o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.



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titlePermissões de direito

Permissões e Direitos

WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador realizar o faturamento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE MATMED NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar materiais e medicamentos junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE OPME NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar OPME¹ junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE PACOTE NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar um procedimento de pacote junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE TAXA NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar taxas junto com procedimento seriado múltiplo.



  • O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado, e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manual Cadastro de prestadores. A guia estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento, lembrar que se o procedimento foi executado apenas uma vez não teria motivo de faturá-lo todas as quantidades.

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titleRealizando o faturamento do procedimento seriado múltiplo
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titleFaturamento Seriado Multiplo

Web prestador > Faturamento > Seriado múltiploInformar , informar o Número número da autorização e clicar em listar "Listar autorizações".

Será demonstrado Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento

Deve ser preenchido de uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário

Procedimento: Este já vem preenchido conforme a guia autorizada.;

Data do atendimento: Data data de realização do atendimento.;

Hora Inicial: Hora hora inicial da realização do atendimento.;

Hora Final: Hora hora de finalização do atendimento.;

Escolher arquivo: Caso caso seja necessário apresentar a à Operadora algum documento pelo prestador solicitado ao beneficiário no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador aqui deve devem ser anexadoanexados.

Tipo de atendimento: É listado são listados todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "03-Outras Terapias.Terapias"; No print consta como "3 - Terapias"

Tipo de Saída: Todos todos os possíveis neste campo, porém o padrão é alta "Alta" dos atendimentos realizados.


Conferir: Demonstra demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.

Faturar guia: Realiza realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.

Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.


Ao pressionar o botão "Faturar Guia" será gerada a tela de emissão do faturamento e a do protocolo.

Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção  "aqui", como esta demonstrada demonstrado na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web.

Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.

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titleConfigurações/Requisitos

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como Procedimento seriado? sim.

Modulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos

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titleParâmetros

Neste caso destacamos o parâmetro de impacto no seriado múltiplo.

Está no módulo contas > configurações > parametrização do sistema > Aba Web Prestador > sessão Faturamento Seriado

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  • Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

(Caso selecione a opção SIM o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.)

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

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Permissões e Direitos

WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador que o mesmo consiga realizar o faturamento seriado múltiplo

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE MATMED NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador que o mesmo possa faturar materiais e medicamentos junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE OPME NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador que o mesmo possa faturar OPME junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE PACOTE NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador que o mesmo possa faturar um procedimento de pacote junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE TAXA NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador que o mesmo possa faturar taxas junto com procedimento seriado múltiplo.

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title
Permissões de direito
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titleConta médica

Após o prestador ter realizado realizar o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada , e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote , que consta no protocolo);

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta , que consta no protocolo);

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo);

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento.

 Pelo botão Editar Conta disponível no rodapé da tela de Faturamento de Guias, é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

No campo Contas criadas nos faturamentos realizados, possui apenas uma conta, como o procedimento é seriado múltiplo onde foi faturado múltiplo procedimento de vários dias de atendimento.********


Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.


Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se faturei foram faturados seis procedimentos na web prestaodr tenho prestador, na conta haverá os seis faturados.


É disponibilizada a conta, conforme é demonstrado o Nº da conta, pelo botão  "Procedimento da conta (F10), é ". É possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada naquele faturamento.



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titleReferências


Informações
titleNotas de Rodapé
  • Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
OPME
OPME¹ - Órtese e Prótese e Materiais Especiais


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: F. G 12/11/2022

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