• Módulo PTU > Configuração > Parametrização do sistema > Aba Importação A500

       Os códigos de glosas devem ser configurados para que o sistema insira a glosa correta conforme a validação realizada na importação do arquivo.

Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.

    Ao clicar no ícone , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir"

    Podemos observar em tela o andamento do processamento do arquivo no sistema.

   Finalizando a importação sistema apresentará um retorno de "Ok" se deu certo o arquivo ou "Arquivo já importado" se identificar duplicidade no número da fatura.

  Após conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.

1. Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
2. Número da fatura: Número da fatura enviada no arquivo xml gerado pela outra Unimed.
3. Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
4. Competência de atendimento: Mês ao qual pertence os atendimentos.
5. Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
6. Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercambio.
7. "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido. 
8. Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
9. Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
10. Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
11. Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
12. Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.