Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500. Ao clicar no ícone  , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir" 
Podemos observar em tela o andamento do processamento do arquivo no sistema. 
Finalizando a importação sistema apresentará um retorno de "Ok" se deu certo o arquivo ou "Arquivo já importado" se identificar duplicidade no número da fatura. 
| Expandir |
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| Após conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações  Image Modified
- Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
- Número da fatura: Número da fatura enviada no arquivo xml gerado pela outra Unimed.
- Data de emissão: Data em que foi feito criado o lote.
- Competência de atendimento:
- Competência contábil:
- Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercambio.
- "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido.
- Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
- Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
- Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
- Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
- Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.
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 Image Added Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.
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| Painel |
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 Image Added Opção disponivel para fechamento do lote, que irá gerar pagamento à Unimed.
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| Painel |
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 Image Added Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.
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