Escrito por: C.A
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O que é? O parcelamento de pagamento de prestadores permite negociar um ou mais pagamentos de prestadores que estejam em aberto. Nesta rotina de parcelamento é gerado novo pagamento e parcelas e é realizado o recalculo dos impostos.
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Para acessarmos o recurso utilizarei o caminho abaixo no módulo financeiro:
Inicialmente, no módulo verifico os pagamentos em aberto do prestador em questão no caminho Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Utilizo a opção de filtro por nome ou código do prestador de serviço e marco para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa acessar o recurso de parcelamento e filtrar pelo prestador em questão.
Após inserir o nome do prestador e clicar no botão "Pesquisar" ira retornar os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados. Com as setas verdes à direita pode ser adicionado os pagamentos a serem parcelados. Ao posicionar em um registro na grid de documentos em aberto e utilizar a seta apontada para baixo, o pagamento será adicionado para negociação. Para remover documento da grid de documentos negociados é necessário fazer o processo inverso clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados clicar no botão "Prosseguir" para dar continuidade ao processo.
Após configuras as parcelas e clicar em prosseguir a rotina chega em sua tela final com o resumo dos pagamentos gerados. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK"
Para verificar as parcelas geradas acessar a tela de Pagamento de prestadores de serviço e listar os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado os dois pagamentos anteriores forma excluídos e fundidos para gerar as quatro parcelas conforme configurado no processo de negociação.
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Pagamento de prestadores de serviço Parcelamento do pagamento de prestadores (Sem recálculo de impostos) |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |