Através do caminho: 'Módulo ANS > Movimentação > SIB > XML > SIB XML 1.1.0.0' é possível ter acesso a tela do SIB, onde poderá ver todas as remessas já geradas. 
Após ter acesso a tela de remessas é possível clicar na opção 'Incluir' ou atalho 'F3' para a inclusão de uma nova remessa. 
A partir da inclusão é possível configurar a remessa de acordo com a necessidade da operadora, pode-se indicar a forma de analise em um período específico, onde o sistema buscará as movimentações conforme o período indicado, indicando a opção 'Movimentação do período' e o período no campo 'Data inicial e Data final'. Também é possível indicar 'Base completa' onde o sistema busca pelo período total da operadora. 
Após indicar a 'Forma de análise' é possível indicar o tipo de movimentação que este período irá buscar e incluir no arquivo para o envio a ANS.  1 - Inclusões: Nessa opção irá indicar os beneficiários que tiveram a inclusão junto ao sistema no período informado ou estão pendentes de outras remessas. 2 - Alterações: Ao indicar essa opção, os beneficiários que tiveram alteração no período informado ou estão pendentes de outras remessas irão ser inclusos no arquivo. 3 - Cancelamentos: Ao indicar essa opção, os beneficiários que tiveram cancelamento dentro do período informado ou estão pendentes de remessas anteriores são inclusos no arquivo. 4 - Mudanças contratuais: Basicamente é a troca de produto/plano que o beneficiário teve no período ou que estão pendentes de remessas anteriores. 5 - Reativações: Ao indicar essa opção, o sistema identifica os beneficiários que tiveram a reativação dentro do período indicado ou que estão pendentes de remessas anteriores. 6 - Inexistentes: Esta opção é para o caso onde existe o beneficiário na ANS porém não existe na base da operadora, ao indicar essa opção o sistema envia o cancelamento deste beneficiário. 7 - Considerar apenas o período informado para inclusões: Nesta opção o sistema verifica as inclusões apenas na data indicada sem incluir movimentações pendentes de outras remessas. 8 - Considerar apenas o período informado para alterações: Nesta opção o sistema verifica as alterações apenas na data indicada sem incluir movimentações pendentes de outras remessas. 9 - Considerar apenas o período informado para cancelamentos: Nesta opção o sistema verifica apenas os cancelamentos na data indicada sem incluir movimentações pendentes de outras remessas. 10 - Gerar alterações no formato SIB-FLEX: É o formato apresentado pela ANS em 2015, de que as retificações podem ser enviadas somente contendo o CCO + campo a ser alterado sem a necessidade de inclusão de todos os campos do cadastro.
Após indicar o 'Período de analise' e também as informações de alterações, para gerar o arquivo deve clicar na opção 'Movimentação de beneficiários (.SBX)', ao clicar nessa opção o sistema gera o arquivo com as movimentações indicadas para o envio para a ANS. 
Onde é possível verificar quais beneficiários foram inclusos neste arquivo através da Aba. 'Registros'. 
No momento da geração do arquivo o sistema pode apontar erros, com isso é necessário realizar as alterações necessárias. É possível verificar estes erros através da opção 'Relatório de Erros'. 
Onde através deste relatório, o sistema demonstra todos os erros que a ANS encontrou referente ao arquivo de remessa. Com isso é possível realizar os ajustes conforme os erros indicados neste relatório. 
É possível também retirar os erros do arquivo e enviar, porém ao indicar a opção 'Remover erros', ao utilizar essa opção o sistema irá remover os beneficiários que se encontram com os erros para que o envio seja realizado novamente, porém o sistema não realiza a correção, apenas retira do arquivo. A correção deve ser realizada manualmente pelo operadora. 
É possível também gerar um arquivo vazio, através da opção 'Arquivo vazio (.SBX)', este recurso é utilizado para que a operadora envie um arquivo mesmo que não tenha sido realizado nenhuma movimentação no período indicado. 
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