Parâmetros a se Eliminar em validados no módulo Contas > Configurações > Parametrização do Sistema > Aba "WEB Prestador" > Sessão "Faturamento Simplificado":

• Data para contagem dos dias limites para faturamento simplificado/detalhado/seriado

Valor Data de emissão da guia - A contagem dos dias será a partir da data de emissão da guia,

Valor Data de validade da guia - A contagem dos dias será a partir da data de validade da guia.

Valor Data de liberação da guia - A contagem dos dias será a partir da data de liberação da guia

Valor Data de realização (Ambulatorial) ou Data de Alta (Internação) da guia - A contagem dos dias será a partir da data de realização do atendimento Ambulatorial da guia ou, quando Internação, a partir da data de alta.

• Executante da conta médica

O parâmetro indica quem será o executante da conta médica quando o faturamento for simplificado.

Valor Executante da guia - Quando informado, o sistema irá buscar o executante da guia para gerar a conta médica no nome do prestador executante.

Valor Local de atendimento da guia - Quando informado, o sistema pegará o Local de Atendimento que consta na guia para gerar a conta médica no nome do prestador do Local de Atendimento.

• Nº de dias após a liberação da guia para o alerta de guias não faturadas

Número de dias, a partir da liberação da guia, no qual será apresentada uma mensagem na tela do prestador, indicando quais ainda não foram faturadas.

Valor Numérico a Exemplo: 120

Permissões:

WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema irá alertar, ao entrar na web, que há guias pendentes para faturar.

WEB PRESTADOR - OBRIGA ANEXO FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema obriga inserção de anexo ao realizar o faturamento.

• O processo de faturamento simplificado consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.

Acessando a Web Prestador > menu Faturamento > Simplificado, é demonstrada a tela de filtros para localizar ou informar as guias a serem faturadas.

• Previsão de Pagamento: Data prevista para o pagamento da guia autorizada;
• Período de faturamento: Compreende o período do calendário do prestador;
• Contratado: Nome do contratado, Local de atendimento;
• Executante: Nome do Médico/Corpo Clínico;
• Período entre: Período que compreende a pesquisa das guias;
• Data de execução: Data em que a guia foi atendida pelo prestador;
• Número de autorização: Respectivamente o número da guia liberado pela Operadora;
• Código do procedimento: Listar, por código de procedimento, as guias que serão faturadas;
• C.I.D.: Código do Cadastro Internacional de Doenças;
• Tipo: Se é guia de Consulta ou Internação;
• Regime: Urgência ou eletiva;
• Necessário enviar documentação física: Se tem ou não documentação física;
• Laudos: Se tem laudo ou não, e se ele está pendente;
• Congênere: Conforme as congêneres cadastradas na operadora;
• Ordenação: Por nome de usuário ou por número de guia;
• Quantidade de guias listadas: Quantidade de guias listadas quando clicar em "Listar autorizações".

Informando o número de autorização da guia para realizar o faturamento simplificado:

Ao "Listar autorizações", as informações serão demonstradas e as guias informadas abaixo gerarão o faturamento simplificado.Image Removed

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Descrição da tela

• Tipo de consulta: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
• Regime de atendimento: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
• Tipo de faturamento: Já preenchido conforme padrão do sistema "4 - Total, permite edição para opções", "1 - Parcial", "2 - Final" e "3 - Complementar";
• Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento - via de regra, pra casos em que o atendimento já foi executado, é uma alta do atendimento realizado;
• CIDs: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
• Procedimentos \ Pacotes \ Taxas: Já vem preenchido conforme a guia autorizada;

Expandir
title Inserindo anexo na guia/conta antes de faturar
Neste ponto, ao selecionar uma das guias o sistema habilita uma área conta diferente do procedimento citado acima, que serve para inserir um anexo na guia para a geração na conta médica, como funciona? Após ter sido feito os filtros acima, são disponibilizadas as guias a faturar, devendo escolher uma guia para inserir o anexo ao clicar no botão "Mostrar detalhes"():Image Removed Image Added Dica title Selecionando mais de uma guia Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver. Será exibido a área “conta”, no qual fica disponível para inserir anexos na conta para faturar a guia.  Selecionando a guia a ser faturada, inserindo um anexo no botão “Escolher ficheiro”, e clicando no botão “Faturar guias marcadas”. Ao clicar em faturar guias marcadas, o sistema fará o faturamento. Image Removed Image Added Informações title Para anexar documentos, tem que ter o direito Para ser possível inserir anexos é necessário ter o direito "WEB PRESTADOR - ANEXAR ARQUIVOS NO FATURAMENTO".

Marcar a opção "Guia" e clicar em "Faturar guias marcadas:

No topo da página, é demonstrada a conclusão do processo de faturamento e consta a liberação do protocolo, onde é possível verificar em qual lote/conta se encontra o faturamento realizado.

No protocolo de faturamento de guias ficarão disponíveis a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento; auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento

Após localizar pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.

No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta. Como o procedimento é simplificado, é realizado o faturamento somente do procedimento liberado em guia.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

É disponibilizada a conta com seu respectivo número e, pelo botão "Procedimento da conta (F10)" é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada.