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Revisão de Glosa

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Este manual orienta os passos a serem seguidos para a realização de revisão de glosa em conta médica.

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Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Para realizar a revisão de glosa é necessário acessar o módulo Contas médicas, no qual será possível realizar a consulta de contas em que houve procedimentos glosados. Por meio da tela "Justificativa de revisão de glosa" será possível aceitar ou negar a justificativa. Voltar ao início

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Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos O Requisito é ter uma conta com glosa efetuada pela operadora. Painel borderWidth 2 px Expandir title Parâmetros Acessar o módulo Contas médicas, clicar em Configurações > Parametrizações do sistema. Ao abrir a tela, selecionar a aba "Faturamento/Análise de contas", preenchendo os seguintes campos: Email a enviar ao prestador ao marcar a conta como "Analisada com revisão de glosa": Escrever um texto padrão de notificação ao prestador via e-mail quando conta tiver esta marcação. Tempo (em horas) disponível para o prestados revisar na web: Inserir a quantidade de tempo, em horas, para o prestador ter o tempo limite descrito para realizar a revisão da glosa. Texto do email a ser enviado para o prestador ao finalizar a revisão: Elaborar um texto padrão de comunicação ao prestador por e-mail informando a finalização da revisão. Trabalha com conceito de revisão de glosa: Selecionar a opção "Sim". Clicar em confirmar para salvar os campos e finalizar. Voltar ao início

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Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
No menu, clicar em Movimentações > Digitação de contas. Digitar o número correspondente da conta, clicar na aba "Informações da conta" e depois em "Procedimentos da conta" no menu lateral à direita: Clicar com o botão direito sobre o procedimento, realizar a troca do status do item para "Atribuir status de "Analisado com revisão de glosa!". O status é informado apenas para o item que contém glosa: Ao realizar a alteração do status da conta, é enviado um e-mail ao prestador informando que contém uma nova conta para análise: Na tela de "Informações da conta" na parte inferior, clicar na aba "Revisão de glosa". Nesta aba será possível obter informações de quando iniciou a contagem do prazo para o prestador realizar a revisão da conta: Ao logar na Web prestador, uma mensagem em pop-up informa que existe uma conta para revisão: Ao clicar em "Visualizar", será exibido todas as informações da conta: O prestador deverá clicar em "Justificar" e inserir o motivo no campo: Expandir title Listando a revisão de glosa Ao listar a Revisão de Glosa, é possível identificar informações em que foi realizada a revisão de glosa. É possível buscar por um lote específico ou listar tudo: Web prestador > menu "Movimentação" > Revisão de glosa. Ao clicar sobre o botão "Expandir" (), aparecerão mais informações;  na imagem "" ,  você verá menos informações. Podemos observar mais detalhes como: Beneficiário; Código; Data de atendimento da conta; Data de atendimento do item; Data de realização da glosa; Data da alta. Criamos uma rotina para que na tela “Revisão de glosa”, da Web Prestador, seja exibida a data de atendimento de cada item da conta que tenha revisão de glosa. Ao filtrar a conta, serão exibidos todos os itens com revisão de glosa da conta e cada item com sua data execução: Procedimento: Taxas: OPME: MAT/MED: Ao acessar a conta no Módulo, clique em "Itens justificados na web": Escreva a justificativa da conclusão da Operadora, e clique em "Aceitar justificativa" ou "Negar justificativa", depois em "Finalizar revisão": Caso aceite a justificativa, clique em "Finalizar somente o item posicionado" e, após isso, na tela "Deseja reverter a glosa pagando valor de tabela", clique em "SIM": Clique em "Salvar" e a conta será revertida: Para o auditor verificar quais contas estão pendentes de revisão, acessar o módulo Contas médicas e, no menu, clicar em "Movimentação" e "Regulação de contas médicas": Na tela de "Regulação de contas", selecionar "Contas revisadas e pendentes de confirmação" e no filtro "Revisão de glosa". Clique em executar: Voltar ao início

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: R. C., 28 de nov. de 2024