Escrito por: S.S
| Informações |
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A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo módulo Contas médicas, caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores (Sem recálculo de impostos). |
Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.
Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:
Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.
Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados:
Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.
Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.
| Nota |
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Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.
Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos, ao clicar em 'Confirmar' 
o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela, em seguida será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar, no Módulo Financeiro> Contas a pagar> Planilha de contas a pagar :
Pagamento original:
Segundo documento criado correspondente a segunda parcela, esse documento é criado especificamente junto a planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“, Módulo Financeiro> Contas a pagar> Planilha de contas a pagar :
OBS: Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluído a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, no Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço, ao excluir essa linha o sistema desfazer o parcelamento e exclui o documento gerado junto ao contas a pagar:
Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de 'Parc. Prestador' não existe mais junto a planilha de contas a pagar:
Importante: Quando utilizado a opção de parcelamento sem recalculo de imposto, o sistema não realiza nenhum ajuste referente aos impostos já calculado inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo possuía um valor de 143,14 de INSS, mesmo após a realização do parcelamento a base de cálculo permanece igual a gerada inicialmente para o pagamento não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:
Antes da geração do parcelamento, Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço :
Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor 'base calculo' permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:
| Expandir | ||
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Após configurar as parcelas e clicar em confirmar, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".  Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação e na planilha de contas a pagar. |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |