Escrito por: S.S
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⚡ Parâmetros
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🔑 Permissões de direitos
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💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores (Sem recálculo de impostos)
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A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo módulo Contas médicas, caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores (Sem recálculo de impostos). |
Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.
Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:
Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.
Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados:
Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.
Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.
| Nota |
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Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.
OBS: Não entendi para explicar quando funciona a parte de não calcular o valor dos impostos e também como gera as parcelas no contas a pagar e no pagamento de prestador…. não sei explicar essa parte?????????
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Após configurar as parcelas e clicar em confirmar, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".  Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação. Não entendi para explicar quando funciona a parte de não calcular o valor dos impostos e também como gera as parcelas no contas a pagar e no pagamento de prestador…. não sei explicar essa parte????????? |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |